北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心2020年度部门决算

2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

1991年8月,原朝阳区小关医院人员迁至现址,更名为朝阳区安华医院。2007年2月根据朝编办【2007】5号文件朝阳区安华医院更名为朝阳区安贞社区卫生服务中心，并保留第二名称安华老年病医院。中心是一家以为老服务和康复服务为特色的一家社区医院。本中心经北京市朝阳区卫生健康委员会核准登记，准予执业。开设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、心肺康复科、儿童保健科、口腔科、康复医学科、临终关怀科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科等科室。并开设老年病床70张，为社区居民提供老年病、常见病、多发病的住院、康复等医疗服务。下属四个社区卫生服务站(分别是建研院社区卫生服务站、安华里社区卫生服务站、安贞西里社区卫生服务站、樱花园社区卫生服务站。)中心承担着安贞街道7万余人的基本医疗、公共卫生服务及老年病房服务。同时为首都医科大学、协和护理学院、北京建筑大学社工系三所高校的教学基地。

中心与北京安贞医院、中日友好医院、肿瘤医院分别结为医联体合作医院，形成“小病到社区、大病到医院、康复回社区”的有序医疗服务格局。逐步实现“慢病先行，双向转诊，上下联动，三级共管”的服务体系。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数 0人；事业编制83人，实有人数62人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计20,342.405027万元，比上年增加62.692293万元，增长0.31%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计14,072.625110万元，比上年减少1,319.782601万元，下降8.57%，其中：财政拨款收入2,730.777401万元，占收入合计的19.40%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入11,311.278528万元，占收入合计的80.38%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入30.569181万元，占收入合计的0.22%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计13,096.761370万元，比上年减少728.138269万元，下降5.27%，其中：基本支出11,970.477188万元，占支出合计的91.40%；项目支出1,126.284182万元，占支出合计的8.60%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,777.503201万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出221.352800万元，占本年财政拨款支出7.97%；卫生健康支出2,556.150401万元，占本年财政拨款支出92.03%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算221.352800万元，比2020年年初预算增加16.272800万元，增长7.93%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算204.697000万元，比2020年年初预算增加1.377000万元，增长0.68%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”(款)2020年度决算14.895800万元，比2020年年初预算增加14.895800万元，增长100.00%。主要用于去世退休人员抚恤金丧葬费。

“社会福利”(款)2020年度决算1.760000万元，比2020年年初预算增加1.760000万元，增长100.00%。主要用于高龄养老社区“四就近”。

2、“卫生健康支出”(类)2020年度决算2,556.150401万元，比2020年年初预算增加1,033.158401万元，增长67.84%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2020年度决算0.019000万元，比2020年年初预算增加0.019000万元，增长100.00%。主要用于高龄养老社区“四就近”工作。

“基层医疗卫生机构”(款)2020年度决算5.974400万元，比2020年年初预算增加5.782400万元，增长3,011.67%。主要用于基本药物制度工作。

“公共卫生”(款)2020年度决算2,410.986884万元，比2020年年初预算增加1,001.756884万元，增长71.09%。主要用于根据北京市统一政策发放职工工资、公共卫生服务及重大传染病防控等。

“中医药”(款)2020年度决算7.888500万元，比2020年年初预算增加7.888500万元，增长100.00%。主要用于中医药振兴发展基层能力提升。

“计划生育事务”(款)2020年度决算4.900000万元，比2020年年初预算增加4.900000万元，增长100.00%。主要用于农村长效节育户籍已婚孕龄群众免费健康体检。

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算96.813417万元，比2020年年初预算减少16.756583万元，增长下降14.75%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“老龄卫生健康事务”(款)2020年度决算0.100000万元，比2020年年初预算增加0.100000万元，增长100.00%。主要用于孝顺之星工作。

“其他卫生健康支出”(款)2020年度决算29.468200万元，比2020年年初预算增加29.468200万元，增长100.00%。主要用于特殊人群的医事服务费、疫苗接种及市属专家下社区服务工作。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,651.219019万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

本年度无此项支出

四、国有资产占用情况

2020年车辆7台，112.831900万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备3台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心2020年度部门整体绩效目标是有效开展“六位一体”基本医疗及公共卫生服务及疫情防控等相关工作。部门整体支出绩效目标基本完成，绩效目标工作得到有效开展。部门整体支出绩效目标中中医药振兴发展基层能力提升工作未完成，主要原因是由于疫情防控要求，专家出诊暂停，待疫情稳定积极推动专家下社区工作。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益

附件